靖宇县花园口镇人民政府2020年部门预算公开公告
2020年靖宇县花园口镇人民政府部门预算经县十八届人大第四次会议审议批准，县财政局以靖财预[2020]6号文件进行了批复。按照中央和省有关部门关于预算公开的要求，现将靖宇县花园口镇人民政府2020年部门预算向社会公开，欢迎监督。
靖宇县花园口镇人民政府2020年部门预算
二〇二零年二月七日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算收支情况说明
第三部分 2020年部门预算表（附表）
1、部门预算汇总表
2、部门预算收入汇总表
3、部门预算支出汇总表
4、部门预算财政拨款收入汇总表
5、部门预算财政拨款支出汇总表
6、部门一般公共预算基本支出情况表
7、部门一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
8、部门预算项目支出情况表
9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
10、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
11、单位基本数字表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
一、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
二、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
六、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
一、部门机构设置:根据上述职责，花园口镇政府内设4个机构，分别为党政办、经济管理办公室、社会事务办公室、财政所。
下设两家预算单位，分别是花园口镇人民政府、花园口镇财政所。
第二部分 2020年部门预算收支情况说明
一、2020年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
2020年收支总预算5283.52千元，比2019年预算增加906.03千元，主要原因：编制内人员增加，专项支出等。
二、2020年收入预算情况
本部门2020年度预算收入安排5283.52千元，均为本年度收入。其中：财政拨款收入5283.52千元，占总收入100%。
三、2020年支出预算情况
本部门2020年度预算支出安排5283.52千元，其中：基本支出5283.52千元，占总支出100%；项目支出0千元，占总支出0%。基本支出中，人员经费4204.32千元，占79.57%；公用经费1079.2千元，占20.43%。
四、2020年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算5283.52千元，其中：一般公共预算收入5283.52千元；支出包括：一般公共服务支出4130.96千元；国防支出100千元；卫生健康支出140.31千元；社会保障和就业支出497.44千元；农林水支出190千元：节能环保支出20千元：住房保障支出204.81千元。
五、2020年一般公共预算财政拨款情况
2020年一般公共预算当年拨款5283.52千元，按功能分类科目收入为：
一般公共服务支出4130.96千元，占78.1%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费或扶贫方面的项目支出等。
国防支出100千元，占1.9%，主要用于民兵工资支出。
医疗卫生与计划生育支出140.31千元，占2.7%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
农林水支出190千元，占3.6%，主要用于节能环保、对村民委员会和党支部的补助方面的支出等。
社会保障和就业支出497.44千元，占9.4%，主要用于行政事业单位在职人员各项单位承担保险支出。
住房保障支出204.81千元，占3.9%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
节能环保支出20千元，占0.4%，主要用于行政事业单位环境保护方面工作经费。
六、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出5283.52千元,其中：人员经费4204.32千元,主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1079.2千元,主要包括：办公费、印剧费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2020年一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
人员经费4204.32千元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1079.2千元，主要包括：办公费、印剧费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
八、2020年一般公共预算“三公”经费情况
2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数安排151.5千元。其中：
1.因公出国（境）费0千元，与上年持平。
2.公务接待费43.5千元，比上年减少。主要原因是公务接待支出减少。
3.公务用车购置及运行费108千元，与上年持平。其中：公务用车购置费0千元，公务用车运行维护费100.8千元。
九、2020年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
十、机关（事业）运行经费支出情况
机关（事业）运行经费安排支出1079.2千元，其中：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等合计433.5千元；办公用房取暖费安排140千元；公务用车运行维护费安排108千元；其他费用安排397.7千元。
十一、政府采购情况
政府采购计划安排0千元
十二、国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。办公用房2048平方米，锅炉一座。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拔款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拔款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政
府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六)上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位
取得的非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)
(八)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)
弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十ー)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
